2023年河南省科研平台服务中心单位预算公开



 

第一部分 单位概况 

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:河南省科研平台服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表


第一部分

河南省科研平台服务中心概况


一、河南省科研平台服务中心主要职责

河南省科研平台服务中心主要围绕省科技厅主职主业,为科技创新和经济社会发展提供公共服务。主要职责是:

(一)承担科研设施和仪器共享服务平台建设,完善大型科学仪器公共服务平台运行机制。

(二)组织实施科研设施和仪器信息采集、开放共享服务、绩效评价等工作。

(三)引导高校、科研院所、大型企业、技术转移机构、创业投资机构、科研平台(基地)等,将科研基础设施、大型科研仪器、科技数据文献、科技成果、创投资金等向创新创业者开放。

(四)协助开展实验室、中试基地等创新平台建设等工作。

(五)负责省级科技信贷业务和政府科创基金相关服务工作。承担科技金融在线服务平台建设运行工作。

(六)承担科技评估和科技成果评价相关服务工作。

二、河南省科研平台服务中心预算单位构成情况

河南省科研平台服务中心为省科技厅所属二级预算单位,预算编报类型为单户。


第二部分

河南省科研平台服务中心

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省科研平台服务中心2023年收入总计1263.40万元,支出总计1263.40万元,与2022年预算相比,收入增加718.40万元,增长131.52%。主要原因:我单位2022年事业单位改革,在职人数由19人增至49人,基本支出增至1053.5万元;支出增加718.40万元,增长131.52%。主要原因:我单位2022年事业单位改革,在职人数由19人增至49人,基本支出增至1053.5万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省科研平台服务中心2023年收入合计1263.40万元,其中:一般公共预算1221.40万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元,其他收入42万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省科研平台服务中心2023年支出合计1263.40万元,其中:基本支出1053.5万元,占83.39%;项目支出209.9万元,占16.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省科研平台服务中心2023年一般公共预算收支预算1221.40万元,政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比,一般公共预算收支预算增加718.4万元,增长142.82%,主要原因:我单位2022年事业单位改革,在职人数由19人增至49人,基本支出增至1053.5万元。;政府性基金收支预算0万元,增长0%

五、一般公共预算支出情况说明

河南省科研平台服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1221.40万元。其中:基本支出1053.5万元,占86.25%;项目支出167.9万元,占13.75%

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省科研平台服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1053.5万元。其中:人员经费支出976万元,占92.64%;公用经费支出77.5万元,占7.36%。

七、 “三公”经费支出情况说明

河南省科研平台服务中心2023年“三公”经费预算为1.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加1.2万元。

具体支出情况如下:

       (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022年增加(减少)0万元。

(三)公务用车购置及运行费1.2元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元;公务用车运行维护费预算数比 2022年增加1.2万元,主要原因:2022年我单位无车辆,2023年预算新增公务用车,因此增加公务用车运行维护费1.2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省科研平台服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条)

(一)事业单位机构运转经费

河南省科研平台服务中心2023年机构运转经费支出预算77.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四)国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆0辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

河南省科研平台服务中心2023年部门预算表


ysgk.xlsx


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